La facture initiale doit être transférée aux comptes recevables.

Oui, vous pouvez sélectionner plusieurs dossiers et faire la remise.

Oui, les frais de gestion pour le module « entente de paiement » autant que la saisie de revenu sont gérés automatiquement.

Oui, vous pouvez toujours annuler des perceptions dans l’écran saisi de revenus.

Non, il n’est pas possible d’annuler une facture, mais vous pouvez toujours faire une note de crédit.

Oui, il est possible de modifier la date de la facture.

Oui, vous pouvez lier plusieurs dossiers ensemble.

Oui, dans le même dossier, vous pouvez activer un des deux modules.

Pour remettre un rapport perçu partiellement, il faut ajouter un reçu final.

Oui, c’est possible de modifier le nom du bénéficiaire.

Oui, vous pouvez recalculer le taux tant que l’état fournisseur n’est pas transféré aux comptes fournisseurs.

Oui, il faut utiliser le menu action dans l’écran de dossier pour envoyer le dossier au complet.

Oui, il est possible d’activer des frais dans l’écran condition de paiement.

Oui, il est possible de bloquer/donner des accès aux utilisateurs dans le menu sécurité.

Oui, il est possible d’envoyer les états de compte automatiquement.

Vérifiez si la perception est active pour le dossier.

Il faut utiliser le menu « Action » dans le reçu que vous voulez annuler.

Il faut réactiver le dossier avec un clic droit dans l’arborescence et choisir « Réactiver ».

Dans l’écran des comptes à recevoir, vous pouvez utiliser le bouton « éditer » pour changer les coordonnées.